目录

第一部分  2025年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构设置情况

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年单位预算公开表

附件：2025年单位预算公开套表

          2025年预算绩效公开表

一、单位职责

主要承担建立健全社会救助体系，指导全市城乡居民最低生活保障、特困救助供养对象、临时生活救助、低收入家庭认定；负责拟定全市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构、公建民营养老机构管理，协调推进农村留守老年人关爱服务；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全市儿童福利、收养登记、儿童救助保护机构管理；依法加强对社会团体、民办非企业的监督检查和全市社会团体、民办非企业单位、非公募基金会的成立、变更、注销登记，规范社会组织活动和监督违法行为；监督和管理全市殡葬、婚姻和流浪乞讨人员救助管理，推进婚俗和殡葬改革；承办乡镇、街道、村（居）委会等行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批，负责地名管理以及数字地名、地名名称、地名规划、地名标志的设置及管护，调处边界纠纷；指导社会慈善、社会捐助和慈善组织认定、监督管理以及互联网募捐信息平台管理等工作职能。拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调全市老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，拟订老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

二、机构设置情况

兰州市民政局机关内设职能科(室)13个,即:办公室、人事科、财务审计科、政策法规科、社会组织管理科、社会救助科(兰州市破产企业政策性供养人员管理办公室)、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进科、社会组织党建工作科、老龄工作科。另设机关党委。财务核算及资产代管三家事业单位：包括兰州市民政局信息中心、兰州市社会救助对象家庭经济状况核对中心、兰州市慈善总会办公室。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2025年收入预算10861.03万元，较上年预算减少587.9万元，减少的主要原因是项目支出减少了行政区域界线变更测绘勘界项目。包括一般公共预算收入10674.17万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算186.86万元。

（二)支出预算

本单位2025年支出预算共安排资金10861.03万元，较上年预算减少587.9万元。减少的主要原因是项目支出减少了行政区域界线变更测绘勘界项目。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出1115.14万元。明细如下：基本工资306.85万元、津贴补贴181.71万元、奖金284.42万元、绩效工资24.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.07万元、职工基本医疗保险缴费41.52万元、公务员医疗补助缴费34.58万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金93.8万元、离休费17.94万元、退休费1.8万元、生活补助1.8万元。（分项与合计存在四舍五入尾差）

2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出126.29万元。明细如下：办公费23.27万元、水费0.4万元、电费3万元、邮电费2.4万元、取暖费6.96万元、差旅费10万元、培训费4.6万元、工会经费3.8万元、福利费11.98万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用57.78万元、其他商品和服务支出0.1万元。（分项与合计存在四舍五入尾差）

3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出1241.43万元，较上年减少71.83万元，变化的主要原因是在职人员减少，导致按人数生成的人员经费和各类公用经费减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出9432.74万元。较上年减少443.93万元，变化的主要原因是减少了行政区域界线变更测绘勘界项目。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出111.11万元；特定目标类项目支出9321.63万元。具体安排如下：产业链招商专班及招商小组工作经费5万元、春节、重阳节慰问费27万元、发展养老服务业专项资金4433.51万元、机关运行类项目-法律顾问费12万元、机关运行类项目-物业费1.21万元、困难群众救助补助资金4872.2万元、兰州市殡葬用地布局专项规划编制项目尾款15.92万元、老龄工作经费15万元、区划地名工作经费5.77万元、社会组织管理经费42.32万元、市级事业单位干部教育培训项目2.81万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出1130.23万元，转移支付支出8302.51万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2025年政府性基金支出0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2025年国有资本经营预算支出186.86万元：较上年减少72.14万元，变化的主要原因是破产企业政策性供养人员费用减少。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算4.6万元，较上年减少0.25万元，变化的主要原因是在职人员数量减少导致基本支出培训费减少。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排126.29万元，具体安排如下：办公费23.27万元、水费0.4万元、电费3万元、邮电费2.4万元、取暖费6.96万元、差旅费10万元、培训费4.6万元、工会经费3.8万元、福利费11.98万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用57.78万元、其他商品和服务支出0.1万元。（分项与合计存在四舍五入尾差）

2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年减少8.49万元，变化的主要原因是变化的主要原因在职人员数量减少导致机关运行经费减少。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算支出1009.86万元，较上年减少170.83万元，变化的主要原因是进一步压减政府采购本级项目经费支出。具体安排如下货物类0万元、工程类0万元、服务类1009.86万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月底兰州市民政局机关资产账面价值760.66万元。其中，土地、房屋及建筑物32.3万元、设备520.28万元、家具用具39.88万元、无形资产168.2万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年共安排转移支付支出8302.51万元，较上年增加75.93万元，变化的主要原因是高龄津贴较上年增长。具体安排如下：发展养老服务业专项资金预算安排3430.31万元，主要用于发放高龄津贴、实施“养老服务+老年助餐”服务试点项目、发放城乡社区日间照料中心运营补贴。困难群众救助补助资金（惠民）预算资金安排4872.2万元，主要用于发放城乡居民最低生活保障、实施特困人员救助供养、发放城乡低收入居民取暖补贴、实施特殊儿童群体基本生活保障、发放经济困难老年人养老服务补贴和护理补贴、发放困难残疾人生活补贴和实施“两保一孤”保险等。

十二、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效管理工作情况

1.本单位绩效目标编报组织工作。

我局成立了由局党组书记、局长任组长的局预算绩效管理领导小组，领导小组办公室设在财务审计科。由财务审计科牵头组织相关科室按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则开展预算绩效目标编报工作，所有项目的绩效评价与部门预算同步审核，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标体现部门职能、发展规划和年度重点工作任务。

2.本部门绩效目标编报情况。

纳入本单位绩效目标管理的项目13个，涉及预算资金9619.6万元，主要的项目支出有13。其中：一般公共预算项目12个，涉及财政支出9432.7420万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；国有资本经营预算项目1个，涉及财政支出186.86万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金10861.03万元。。

（二）2025年单位绩效目标公开情况

2025年项目绩效目标表和单位整体支出绩效目标表随同预算在局门户网站专栏进行公开。

（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

我单位将于2025年组织相关科室对2024年项目支出进行自评，并对2025年项目支出开展绩效运行监控。通过自评强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。通过绩效评价结果反馈和整改机制，及时将评价结果反馈给被评价科室。各科室应根据整改意见和建议，制定整改措施。对于存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目，督促相关科室落实整改；对于存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目，应及时调整或予以交回。强化预算编制的绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升。对绩效良好的政策和项目予以优先保障；对绩效一般的政策和项目，督促其进行改进；对低效无效资金，予以削减或取消，切实提高财政资金配置效率。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：2025年单位预算公开套表.xlsx
                  2025年单位预算绩效公开表.xlsx

 兰州市民政局

         2025年2月12日