目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

兰州市社会福利有奖募捐委员会办公室（兰州市福利彩票发行中心）为市民政局局属公益二类事业单位，副县级建制。事业编制7人，实有在编人员4人，临聘人员55人。负责全市福利彩票的销售工作，制订并下达各类福利彩票销售计划，并组织实施，负责全市的投注站直接进行管理，负责各县区彩票销售工作的管理，负责全市福利彩票结算、回收、上缴，对资金运营情况进行监督和审计。

资金主体：兰州市社会福利有奖募捐委员会办公室属于一般公共财政预算资金。兰州市福利彩票发行中心属于政府性基金预算财政拨款。

二、机构设置

无内设机构，为便于与甘肃省福利彩票彩发行管理中心业务衔接，中心内部成立综合部、财务部、市场部、即开票部、宣传部五个部门。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1371.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加92.29万元,增长7.22%,主要原因是疫情后复工复产，彩票市场正常销售，2023年度销量较上年稳定增长，相应的配套游戏的营销宣传费也相应增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1371.24万元,其中：财政拨款收入1371.24万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1371.24万元,其中：基本支出83.02万元,占6.05%；项目支出1288.23万元,占93.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1371.24万元。与上年相比,各增加92.28万元,增长7.22%。主要原因是随着疫情后整体经济回暖，2023年度销量也较上年增长，随之相应的配套游戏的营销宣传费也略有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出83.02万元,较上年决算数减少20.01万元,下降19.42%。主要原因是调出1人，在职人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出83.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.21万元,占86.98%；卫生健康支出4.28万元,占5.16%；住房保障支出6.53万元,占7.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.37万元,支出决算为83.02万元,完成年初预算的149.93%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.33万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无教育支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.85万元,支出决算为72.21万元,完成年初预算的157.49%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效增加，随之此项支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为5.06万元,支出决算为4.28万元,完成年初预算的84.66%,决算数小于预算数的主要原因是调出1人，在职人员经费相应减少。

4．住房保障支出年初预算数为4.13万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的158.01%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效增加，随之此项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出83.02万元。其中：

人员经费80.75万元,较上年决算数减少19.67万元,下降19.59%,主要原因是调出1 人，在职人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

公用经费2.27万元,较上年决算数减少0.34万元,下降12.93%,主要原因是调出1 人，在职人员经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1288.23万元,本年支出1288.23万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下办公费11.19万元，印刷费32.59万元，手续费0.5万元，水费0.11万元，电费3.77万元，邮电费2.65万元，取暖费10.08万元，物业管理费8.28万元，差旅费0.98万元，维修（护）费6.63万元，劳务费600万元，工会经费4.82万元，福利费5.84万元，其他交通费用0.36万元，其他商品和服务支出596.05万元，办公设备购置4.38万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于纳入政府性基金预算支出管理，财政未保障我单位“三公”经费。

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年决算支出持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年决算支出持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年决算支出持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆(本单位共有车辆3辆,属于其他用车，主要是福利彩票销售机构的业务用车，故公务用车保有量为0辆)；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接,0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.04万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计251.93万元,其中：政府采购货物支出9.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出242.46万元。授予中小企业合同金额250.48万元,占政府采购支出总额的99.43%,其中：授予小微企业合同金额226.24万元,占政府采购支出总额的89.80%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是福利彩票销售机构的业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。对2023年度福利彩票销售机构业务费的支出、彩票市场调控资金等6个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1288.23万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 我单位加强预算资金和政府性基金的规范管理，提高资金使用效益，深化绩效管理，将预算绩效管理覆盖到各业务部门的全部资金，贯穿预算管理的事前、事中、事后全过程，形成讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围，真正构建起全过程的预算绩效管理体制。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映福利彩票销售机构业务费的支出、彩票市场调控资金等6个项目绩效自评结果。

1.“福利彩票销售机构业务费的支出（宣传广告印制费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为266.16万元,执行数为246.37万元,完成预算的92.56%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分析，2023年项目进展顺利，年底项目预期目标已100%完成；二是效益指标分析，年底项目预期目标已100%完成，全年销售福利彩票7.76亿元，筹集大量公益金，扩大福利彩票公益品牌宣传及新游戏宣传，取得了较好的经济效益和社会效益；三是满意度分析，年底项目预期目标已100%完成，为彩民服务方面亟待提高质量和及时性。本项目绩效目标完成没有偏离，剩余资金为项目采购后的差额。

2.“福利彩票销售机构业务费的支出（物业费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为8.3万元,执行数为8.28万元,完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分析，2023年项目进展顺利，年底项目预期目标已100%完成；二是效益指标分析，年底项目预期目标已100%完成，主要是保障单位办公费及业务用房的物业管理费用；三是满意度分析，年底项目预期目标已100%完成，为彩民服务方面亟待提高质量和及时性。本项目绩效目标完成没有偏离，剩余资金为项目执行后的差额。

3.“福利彩票销售机构业务费的支出（劳务费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.59分。项目全年预算数为662.27万元,执行数为600.36万元,完成预算的90.65%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分析，2023年项目进展顺利，年底项目预期目标100%完成；二是效益指标分析，年底项目预期目标已100%完成；三是满意度分析，年底项目预期目标已100%完成，为彩民服务方面亟待提高质量和及时性。本项目绩效目标基本完成，无偏差，剩余资金主要是项目执行后的差额。

 4.“福利彩票销售机构业务费的支出(安全运行保障费)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.42分。项目全年预算数为480.10万元,执行数为347.08万元,完成预算的72.29%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分析，2023年项目进展顺利，年底项目预期目标基本完成；二是效益指标分析，年底项目预期目标已基本完成，全年销售福利彩票7.76亿元，筹集大量公益金，为全市福利彩票销售站点规范建设和管理，拓宽销售渠道，彩票促销等，取得了较好的经济效益和社会效益；三是满意度分析，年底项目预期目标已100%完成，为彩民服务方面亟待提高质量和及时性。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标完成存在偏离，剩余资金主要是部分项目无法执行及采购后的差额。一是由于彩票行业的特点，又是市场化运行的事业单位，预算中的项目资金都是围绕彩票销售为前提，根据彩票市场变化、游戏规则调整和销售计划形成支出，有时受彩票政策调整影响，致使预算资金无法形成支出，支出进度缓慢；二是采购项目由于市场价格浮动，与实际采购完成价格有些偏差，致使实际支出资金与预算资金有差额。下一步改进措施：我中心将继续按照上级部门及财政部门的要求，科学设立绩效目标，细化项目经费预算，加强预算资金管理和使用工作，切实提高项目经费使用率，确保项目绩效目标按期完成。

5.“福利彩票销售机构业务费的支出（办公用房、设施设备维修维护费、购置费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.49分。项目全年预算数为18.53万元,执行数为11.12万元,完成预算的59.99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分析，2023年项目进展顺利，年底项目预期目标已基本完成；二是效益指标分析，年底项目预期目标已基本完成，全年销售福利彩票7.76亿元，筹集大量公益金，保障了机构所需办公设备的购置及正常维护维修；三是满意度分析，年底项目预期目标已基本完成。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标完成存在偏离，结余资金为项目实际采购后的差额和未执行的资金，已交回财政。因在购置电脑时，因上级主管部门要求采购国产机，经请示市机关事务局审批限额所致预算资金不足，导致无法实施。下一步改进措施：科学设立绩效目标，细化项目经费预算，加强预算资金管理和使用工作，确保项目绩效目标按期完成。

 6.“彩票市场调控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.87分。项目全年预算数为501万元,执行数为75.02万元,完成预算的14.97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分析，2023年项目进展顺利，年底项目预期目标已基本完成；二是效益指标分析，年底项目预期目标已基本完成，全年销售福利彩票7.76亿元，筹集大量公益金，按照资金管理办法，通过改造即开票库房，公益宣传、建设站点智慧化管理系统，保障全彩票销售设备安全运行，健康发展，公益形象宣传打下良好基础，取得了较好的经济效益和社会效益；三是满意度分析，年底项目预期目标已基本完成，为彩民服务方面亟待提高质量和及时性。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标完成存在偏离，因项目资金501万元为2023年度上级下达的彩票市场调控资金，根据《彩票市场调控资金使用管理办法》的使用范围进行支出，2023年度符合此办法的支出的项目资金为75.02万元，剩余资金指标结转下年继续使用，彩票市场调控资金当年完成率低。下一步改进措施：在资金使用管理过程中，加强资金控制，严格按照相关制度和流程，规范使用，加快资金支出进度。

三、部门绩效评价结果

2023年度，我单位全部按要求开展了整体支出绩效自评，自评等级为“良”。

2023年度，我单位严格按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《彩票发行销售管理办法》等相关规定，按时完成了全年各项目标任务，全年实现彩票销售7.76亿元，超额完成销售任务，确保我市福利彩票安全运行，健康发展效果，在履职过程中存在的问题是对彩票市场变化预测不准，创新不足。下一步改进措施为：积极拓宽销售渠道，创新销售模式，确保我市福利彩票安全运行，销量稳定增长，扩大福利彩票公益品牌影响力。

2023年度，单位在部门决算中反映福利彩票销售机构业务费的支出、彩票市场调控资金支出等6个项目，我单位已按要求对其中6个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有3个，自评等级为“良”的项目有2个，自评等级为“中”的项目有1个，自评等级为“差”的项目有0个。下一步改进措施：一是不断完善内部控制制度，规范管理资金支出；二是加强绩效管理，健全绩效管理体系；三是科学设定绩效目标，合理确定目标值，严格执行，做好事中监控，完成事后评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：2023年绩效自评公开表.rar

   兰州市社会福利有奖募捐委员会办公室决算公开表.xlsx