一、部门职责

兰州市救助管理站主要从事对符合国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》规定的我市三县五区范围内流浪乞讨的救助人员进行生活、医疗、交通、通讯、教育等的临时救助,开展救助宣传工作,配合公安部门上街劝导流浪乞讨人员接受救助,中转和跨省接护送流浪乞讨人员。承担着全市流浪乞讨人员及流浪未成年人的临时救助保护及跨省接护送工作、全市农村留守儿童和困境儿童关爱服务工作，是民政部确定的甘肃省跨省接护送救助管理对口中转站之一。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置机构

我站是参照公务员管理的事业单位，正县建制，内设机构8个，分别为办公室、财务科、后勤保障科、保卫科、救助科、管理科、未成年人救助保护中心及医务所。

2、人员设置情况

我单位编制82人，实有67人，其中参照公务员管理在人员45人，工勤人员22人。

三、预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金945.59万元，较上年增加10.57万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出718万元。明细如下：工资福利支出397.26万元、在职人员采暖补贴33.10万元、养老保险66.79万元、医疗保险70.95万元、工伤保险0.83万元、临聘人员大病统筹0.35万元、住房公积金57.3万元、临聘人员工资60.05万元、临聘人员社保缴费19.11万元、补助支出（统发）10.25万元、采暖补贴0.85万元、遗属生活补助（退休）1.04万元、退休人员房补0.12万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出151.17万元。明细如下：一般商品和服务支出71.34万元、公用经费21.51万元、压缩5%综合办公费1.13万元、离休公用0.2万元、退休公用3.2万元、基本支出培训费3.63万元、交通费50.16万元。        

3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出869.17万元，较上年增加19.06万元，变化的主要原因是2022年度增加3名职工，及职工职务职级晋升等。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出76.42万元。较上年增减少8.49万元，变化的主要原因是减少工程质保金等项目资金。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出76.42万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：救助机构运行补助76.42万元。

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出76.42万元，下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算9万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排141.04万元，具体安排如下：办公费6.51万元、水电费6.5万元、邮电费2万元、取暖费49.23万元、交通费50.16万元、差旅费6.5万元、培训费3.63万元、工会经费3.18万元、福利费9.93万元，其他商品和服务3.4万元

2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年增加2.12万元，变化的主要原因是我单位办公面积增加和人员增加。

五、政府采购预算情况说明

本单位门2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

我单位资产全部为国有资产，2021年年末固定资产净值4170.08万元，其中：土地、房屋及建筑物14065.55平方米，净值3881.34万元；车辆5台，净值17.79万元；50万元以上设备2台，净值83.09万元。

七、部门预算绩效评价情况说明

根据《兰州市财政局关于做好2022年市级预算绩效目标申报工作的通知》（兰财绩[2021]13号）要求，我单位按照定性、定量相结合的要求，制定了明确清晰的项目绩效目标，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对项目进行绩效评价。我单位2022年预算1个项目支出已录入市级财政预算绩效管理信息系统并通过市财政局绩效审核，涉及资金76.42万元。我单位将继续加大部门预算绩效评价的力度，争取较好地实现预期绩效目标。

八、名词解释

1、财政拨款

财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、 三公经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费

机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、 政府性基金预算

政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件：1.2022年兰州市救助管理站预算公开报表.xls

          2. 2022年兰州市救助管理站预算绩效目标公开表.rar

兰州市救助管理站

        2022年2月9日