兰州市民政局

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兰州市社会福利院2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-02-08浏览次数: 字号:[ ]

一、部门职责

兰州市社会福利院成立于1956年8月,隶属于兰州市民政局,属省一级社会福利院。全院占地面积1.6万平方米,设置床位600张。目前主要工作任务是收养兰州市城市特困人员以及兰州市儿童福利院年满十周岁以上的无劳动能力的孤残儿童,市救助站无法护送的流浪遗弃人员

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

机构一个,院内设机构为办公室、财务室、生活护理部、饮食供给部、综合保障部、医疗康复部、社会工作部、文娱中心。属于全额拨款的事业单位。

2、人员设置情况

2022年初共有财政供养人数185人,其中职工63人,离休1人,聘用人员121人。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算)

本部门2022年预算共安排资金1480.03万元,较上年减少448.58万元。

(一)基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出1178.37万元。明细如下:工资福利支出1166.72万元,其中:基本工资208.69万元、津贴补贴31.61万元、绩效工资170.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.68万元、 职工基本医疗保险缴费31.67万元、公务员医疗补助缴费31.69万元、 其他社会保障缴费3.41万元、 住房公积金93.95万元、其他工资福利支出534.44万元;对个人和家庭的补助支出11.65万元,其中:离休费11.53万元、退休费0.12万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出172.14万元。明细如下:办公费10.28万元、水费2.50万元、电费2.50万元、邮电费1.00万元、取暖费128.27万元、差旅费5.00万元、培训费3.13万元、工会经费3.03万元、福利费9.48万元、 公务用车运行维护费3.60万元、其他商品和服务支出3.35万元。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共安排支出1350.51万元,较上年减少4.48万元,变化的主要原因是2022年职工减少1人,工资福利支出预算较上年减少1.16万元,公用经费预算较上年减少0.7万元;2022年其他人员减少4人,对个人和家庭的补助预算较上年减少2.62万元。

(二)项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出129.52万元。较上年减少444.1万元,变化的主要原因是2021年项目支出预算中包含养护中心项目质保金444.1万元,2021年该项目款项已支付完毕。

2、项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本部门2022年部门专项业务类项目支出129.52万元。具体安排如下:

1)服务对象文化娱乐费用0.34万元(课本、教材、水彩颜料、画纸、手工材料等);                                                                       

2)创文及耗材经费2.28万元(创文活动横幅20条*60元:0.12万元、宣传栏2组*0.5万元:1万元、文明行为指示牌20个:0.2万元;志愿服务岗相关用品马甲、帽子:0.96万元);                                                                        

3)防疫物资5万元;                                        

4)护理人员体检120人,费用10.8万元(120人*900元/人);                                                         

5)水电费52万元(我单位现有服务对象281名,120名聘用人员日常生活工作、医疗康复、特殊教育及院区绿化养护用水电,水费3元/吨*4万吨/年用量=12万元,       电费:每月平均6.5万千瓦时*0.52元/千瓦时*12个月≈40万元);                                                                

6)农发行养护中心贷款利息17.04万元;                                                                              

7)标准化建设项目尾款2万元;                                                                     

8)服务对象用有线电视费用1.98万元(50台*396元);                                                                   

9)日常安全维护费31.58(包括油烟机烟道清洗、办公设备维护维修、锅炉维护、水处理设备维修保养、消防灭火充装维护费、消防维护费、养护中心1—15层净水器更换膜、专用材料费)

10)劳务费4.5万元;                                      

11)食堂耗材补充2万元(大铁锅4个*0.3=1.2万元、补充碗碟0.8万元);

(2)项目分级情况:本部门2022年项目支出中本级支出129.52万元,下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出0万元,较上年无变化。其中本级支出0万元,二级单位支出0万元。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出0万元:其中本级支出0万元,二级单位支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元:其中本级支出0万元,二级单位支出0万元。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算3.6万元,较上年无变化。其中公务接待费0万元,较上年无变化;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费3.6万元,较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排0万元,其中本级支出0万元,二级单位支出0万元。

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

七、部门预算绩效评价情况说明

为了保障公办养老机构正常运转,养老护理员队伍专业化,根据实际工作需要及《养老机构设施与服务要求》中对养老护理员标准化要求,逐步实现公办养老机构后勤保障专业化,本部门2022年安排专项业务类项目1个,金额129.52万元。

项目内容主要为保障正常运转经费、老人房有线电视使用费、创文及标准化建设经费、防疫物资储备、安全保障项目;项目立项依据为《兰州市人力资源和社会保障局关于市属各单位2018年临聘人员登记备案请示》、《劳务派遣合同》、《养老机构服务质量基本规范》;年度绩效目标为根据院发展规划,着力做好我院的后勤保障工作,通过水电费、以及有线电视费用的及时缴纳保证281名服务对象的正常起居生活,通过标准化建设及聘用人员体检支出,为服务对象创造更加健康优美的生活环境,全面提升我院作为公办养老机构在全市范围内的模范带头作用。

八、名词解释

 

附件:1. 兰州市社会福利院预算公开表.xls

          2.兰州市社会福利院整体支出绩效目标表.xls

          3. 兰州市社会福利院预算项目支出绩效目标表.xls


兰州市社会福利院

2022年2月8日



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