一、部门职责

承担社会组织行政处罚和公益服务职能。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置机构

兰州市社会组织服务中心经市编委批准为依照公务员管理的事业单位，副县级建制，编制12名，内设3个职能科室：综合科、登记管理科和执法监察科。

2、人员设置情况

中心实有工作人员11人。中心主任1名，副主任1名，四级调研员1名，三个科配备正副科长共4名，工作人员4名（其中工勤人员1名）。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金137.22万元，因无人员增减变动，无项目变化，与上年持平。

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出115.98万元。明细如下：基本工资49.33万元、津贴补贴30.93万元、绩效工资2.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.78万元、职工基本医疗保险缴费6.67万元、公务员医疗补助缴费4.27万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金9.58万元、退休费0.01万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出20.34万元。明细如下：办公经费3.72万元、取暖费0.79万元、培训费0.74万元、工会经费0.61万元、福利费1.9万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用10.68万元、其他商品和服务支出0.10万元。

3、增减变动说明。本单位2022年基本支出因无人员增减变动，无项目变化，故与上年持平。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出0.9万元，与上年相同。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出0.9万元；

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出为本级支出0.9万元，用于购买社会组织登记证书。

3、转移支付安排情况

本单位2022年转移支付支出预算安排0万元。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金安排预算安排0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2022年共安排机关运行经费支出20.34万元。明细如下：办公经费3.72万元、取暖费0.79万元、培训费0.74万元、工会经费0.61万元、福利费1.9万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用10.68万元、其他商品和服务支出0.10万元。

2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年相比，无变化持平。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月底兰州市社会组织服务中心（本级）固定资产总计48万元。其中，土地、房屋及建筑物0万元、通用设备39.44万元、专用设备0万元、文物和陈列品0万元、图书档案0万元、家具用具和装具7.66万元、无形资产0.9万元。

七、部门预算绩效评价情况说明

根据《兰州市财政局关于印发<兰州市市级部门预算绩效目标管理办法>等三个办法的通知》（兰财绩[2020]17号）、《兰州市财政局关于做好2022年市级预算绩效目标申报工作的通知》（兰财绩[2021]13号）要求，我单位按照部门预算绩效评价指标体系要求，列出了预算绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别进行绩效评价。2022年预算1个项目支出全部录入市级财政预算绩效管理信息系统并通过市财政局绩效审核，涉及资金0.9万元。我单位将继续加大部门预算绩效评价的力度，争取较好地实现预期绩效目标。

八、名词解释

1、财政拨款

财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、 三公经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费

机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、 政府性基金预算

政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件： 1、2022年兰州市社会组织服务中心预算公开.xls

           2、2022年兰州市社会组织服务中心预算项目支出绩效目标表.xls

           3、2022年兰州市社会组织服务中心整体支出绩效目标表.xls

兰州市社会组织服务中心

       2022年2月7日