一、部门职责
负责全市福利彩票发行工作,制订并下达年度各类福利彩票销售计划,并组织实施,负责对全市的投注站直接进行管理,负责各县区彩票销售工作的管理,负责全市福利彩票结算、回收,上缴,对资金运营情况进行监督和审计。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置机构
兰州市社会福利有奖募捐委员会办公室为市民政局局属公益二类事业单位,副县级建制,财政拨款。
2、人员设置情况
现有副县级2名,其他人员4名,共6人。
三、部门预算收支增减变化说明
本部门2022年预算共安排资金64.98万元,较上年增加0.91万元。
(一)基本支出
1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出61.14万元,2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出3.84万元。
3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出64.98万元,较上年增加0.91万元,变化的主要原因是正常工资晋级及社保缴费
(二)项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2022年共安排项目支出0万元。较上年增加/减少0万元。
2、项目分类分级情况
(1)项目分类情况:本单位2022年部门专项业务类项目支出0万元;改革发展类项目支出0万元。
(2)项目分级情况:本部门2022年项目支出中本级支出0万元,下县区支出0万元。
3、转移支付安排情况
本单位2022年共安排转移支付支出0万元,较上年增加/减少0万元。其中本级支出0万元,二级单位支出0万元。
4、政府性基金安排情况
本单位2022年政府性基金支出0万元:其中本级支出0万元,二级单位支出0万元。
5、国有资本经营预算安排情况
本单位2022年国有资本经营预算支出0万元:其中本级支出0万元,二级单位支出0万元。
(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明
2022年本单位“三公”经费支出预算0万元,较上年无变化,其中公务接待费0万元,较上年无变化,因公出国(境)0万元,较上年无变化,公务用车购置0万元,较上年无变化,公务用车运行维护费0万元,较上无变化。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年无变化。
五、政府采购预算情况说明
本部门2022年政府采购预算支出0万元。
六、国有资产占用情况说明
本部门2022年度国有资产占用0万元。
七、部门预算绩效评价情况说明
根据《兰州市财政局关于印发<兰州市市级部门预算绩效目标管理办法>等三个办法的通知》(兰财绩[2020]17号)、《兰州市财政局关于做好2022年市级预算绩效目标申报工作的通知》(兰财绩[2021]13号)。我单位2022年预算支出全部录入市级财政预算绩效管理信息系统并通过市财政局绩效审核,涉及资金64.98万元。
八、名词解释
1、财政拨款
财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2、 三公经费
三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、一般公共预算
一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
附件:1.2022年兰州市社会福利有奖募捐委员会办公室预算公开.xls
2.2022年兰州市社会福利有奖募捐委员会办公室整体支出绩效目标表.xls
兰州市社会福利有奖募捐委员会办公室
2022年 1 月 27日
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