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兰州市老年公寓2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-02-07浏览次数: 字号:[ ]

一、部门职责

我单位是市政府投资兴建的老年安居工程,是集老人生活、住宿、娱乐、学习、保健、医疗为一体的为老人服务机构。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置机构

我单位机构设置有三个科室,分别为办公室、总务科、业务科。

2、人员设置情况

我单位人员编制数19人,2022年在职人数18人,;退休人员5人。人数占人员编制的94.7%。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金487.33万元,较上年减少164.1万元:其中本级支出487.33万元,较上年减少164.1万元。

(一)基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出284.26万元,其中本级支出284.26万元。明细如下:培训支出1.09万元,事业单位离退休0.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出18.85万元,机关事业单位职业年金缴费支出9.42万元,社会福利事业单位支出217.92万元,事业单位医疗支出9.84万元,公务员医疗补助支出6.58万元,住房公积金支出20.55万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出1.8万元,其中本级支出1.8万元。明细如下:公务用车运行费1.8万元。

3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出284.26万元,较上年减少1.65万元,变化的主要原因是退休人员增加1人。

(二)项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出203.07万元:其中本级支出203.07万元。较上年减少162.45万元,变化的主要原因是西站分部维修工程项目进入收尾阶段,支出金额有所减少。

2、项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本单位2022年部门专项业务类项目支出58.97万元;改革发展类项目支出144.1万元。具体安排如下:专项业务类项目机构运行补助费58.97万元,改革发展类项目西站分部维修工程项目尾款144.1万元。

(2)项目分级情况:本单位2022年项目支出中本级支出203.07万元,下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0万元,较上年增加/减少0万元。其中本级支出0万元,二级单位支出0万元。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0万元:其中本级支出0万元,二级单位支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元:其中本级支出0万元,二级单位支出0万元。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算1.8万元,较上年增加0万元。其中公务接待费0万元,较上年增加0万元;因公出国(境)0万元,较上年增加0万元;公务用车购置0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费1.8万元,较上年增加0万元,无变化的主要原因是本单位一辆公务用车。本级“三公”经费支出1.8万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排0万元,其中本级支出0万元,二级单位支出0万元。

2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元。  

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆,其他用车1辆。

七、部门预算绩效评价情况说明

根据预算绩效评价要求,本单位对2个项目开展了绩效评价,涉及资金203.07万元。包括兰州市老年公寓西站分部维修改造项目尾款144.1万元和机构运行补助58.97万元。

1、兰州市老年公寓西站分部维修改造项目尾款的项目绩效目标为了缓解兰州城区日益增长的养老需求和养老设施严重不足的供需矛盾,根据甘肃省民政厅、甘肃省发改委(甘发改社会﹝2019﹞217号),利用闲置资源大力发展养老服务。一是产出指标包括养老床位数量100张,改造面积5389.89平方米,总成本为2590.06万元,本次成本为144.1万元,尾款单位成本为267.4元,项目单位成本4805元,二是效益指标落实国家养老服务政策有效开展长期运营。

2、机构运行补助的项目绩效目标着力做好设施设备维修、维护工作;保障单位安全、正常地开展业务,提高单位工作效率。为入住老人提供温馨、舒适的入住环境,提高幸福感。一是产出指标包括电梯年检、防疫物资采购、水电暖费、电梯检测、维保、清洁卫生用品购置、水箱清理、餐厅烟道清理、消防检测、前后院绿化、化粪池清理、垃圾清运、监控维保、床单被褥购置、老人安全教育及健康教育宣传栏制作制作等,二是效益指标保障老年公寓机构运转。

八、名词解释

1.财政拨款财政拨款:指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出:指为保障机构正转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

 


附件:1. 2022年兰州市老年公寓预算公开报表.xls

          2. 2022年兰州市老年公寓绩效批复.zip

     

 

 

兰州市老年公寓     

   2022年2月7日         




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