一、部门职责

兰州市福利彩票发行中心为市民政局局属事业单位，负责全市福利彩票的销售工作，制订并下达各类福利彩票销售计划，并组织实施，负责全市的投注站直接进行管理，负责各县区彩票销售工作的管理，负责全市福利彩票结算、回收、上缴，对资金运营情况进行监督和审计。

资金主体：兰州市福利彩票发行中心属于纳入政府性基金预算管理的福利彩票销售机构业务费。 

二、机构及人员设置情况

1、机构设置机构

无内设机构，为便于与省福彩中心奖励业务衔接，中心内部设立了综合部，财务部、市场部、即开票部、宣传部五个部门。

2、人员设置情况

长期临聘人员54人。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金1470万元，较上年增加187.08万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出0万元。2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出0万元。

3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出0万元，无增减变动。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出1470万元。较上年增加187.08万元，变化的主要原因是财政部、中福彩中心对游戏调整增加的福彩业务费。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出1470万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：福利彩票销售机构业务费的支出（物业费）8.3万元；福利彩票销售机构业务费的支出（ 办公用房、设施设备维修维护费、购置费）15.14万元；福利彩票销售机构业务费的支出（宣传广告印制费）269.48万元。福利彩票销售机构业务费的支出（劳务费）699.25万元；福利彩票销售机构业务费的支出(安全运行保障费)475.67万元；福利彩票销售机构业务费的支出2.16万元。

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出1470万元，下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0万元。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出1470万元：其中本级支出1470万元。具体安排如下：福利彩票销售机构业务费的支出（物业费）8.3万元；福利彩票销售机构业务费的支出（ 办公用房、设施设备维修维护费、购置费）15.14万元；福利彩票销售机构业务费的支出（宣传广告印制费）269.48万元。福利彩票销售机构业务费的支出（劳务费）699.25万元；福利彩票销售机构业务费的支出(安全运行保障费)475.67万元；福利彩票销售机构业务费的支出2.16万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化，其中公务接待费0万元，较上年无变化，因公出国（境）0万元，较上年无变化，公务用车购置0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费0万元，较上无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出259.02万元，具体安排如下：货物类2.8万元，服务类256.22万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年末我中心系统固定资产总计2974.81万元,较2020年初增加2.19%。其中,2021年末土地、房屋及建筑物2759.3万元、通用设备184.21万元、家具用具和装具31.3万元。

七、部门预算绩效评价情况说明

根据《兰州市财政局关于印发<兰州市市级部门预算绩效目标管理办法>等三个办法的通知》（兰财绩[2020]17号）、《兰州市财政局关于做好2022年市级预算绩效目标申报工作的通知》（兰财绩[2021]13号），我单位申报项目6个，共计1470万元，其中福利彩票销售机构业务费的支出（物业费）8.3万元；福利彩票销售机构业务费的支出（ 办公用房、设施设备维修维护费、购置费）15.14万元；福利彩票销售机构业务费的支出（宣传广告印制费）269.48万元。福利彩票销售机构业务费的支出（劳务费）699.25万元；福利彩票销售机构业务费的支出(安全运行保障费)475.67万元；福利彩票销售机构业务费的支出2.16万元。经过财政局对预算绩效和部门预算的审核，本年度预算已通过终审批复。

八、名词解释

1、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2、“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、 2022年兰州市福利彩票发行中心预算公开.xls

          2、2022年兰州市福利彩票发行中心整体支出绩效目标表 .xls

          3、2022年兰州市福利彩票发行中心项目支出绩效6项.zip

兰州市福利彩票发行中心    

2022年 1 月27 日