一、部门职责

我院属财政全额拨款的社会福利性事业单位，是我市唯一一家收治“城乡特困户精神病患者”和社会流浪精神病人的专科医院，主要社会职能是救助、供养、治疗和管护精神病患者。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置机构

我院为科级建制，领导职数3名。内设三部两办即医务部、护理部、保障部，行政办公室、党务办公室，下设财务室、医疗服务质量监控办公室、医疗保险办公室、膳食科、网管科、功能科、药剂科，开设病区6个，截至目前，住院患者283人。

2、人员设置情况

我院编制人数80人，现有在职职工68人，其中：管理人员6人，在职职工专业技术人员54人（医生19人：副高2人，中级9人，初级8人；护士24人：副高2人，中级13人，初级9人，其他专业技术人员：11人）。工勤人员8人。已有聘用人员130人，主要从事护理、食堂、水电暖等工作岗位。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算)……

2022年预算共安排资金1809.44万元，较上年增加17.42万元。

（一）基本支出

1、人员经费。2022年共安排人员支出1320.84万元。明细如下：

基本工资249.22万元，绩效工资197.1万元，津贴补贴37.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.41万元，职工基本医疗保险缴费37.27万元，公务员医疗补助缴费33.25万元，失业保险3.12万元，工伤保险0.89万元，住房公积金105.6万元，其他工资福利支出574.19万元，离休费11.14万元，生活补助0.32万元，退休费0.14万元。

2、公用经费。2022年共安排公用经费支出156.51万元，明细如下：

    取暖费109万元，工会经费3.57万元，福利费11.16万元，公务用车运行维护费3.6万元，办公费10万元，水费1万元，电费1.51万元，邮电费1万元，差旅费8万元，压减5%综合办公费1.13万元，其他商品服务支出2.8万元，培训费3.74万元。

3、增减变动说明。2022年基本支出共支出1477.35万元，较上年增加43.41万元，变化的主要原因是2022年部门预算新增人员4人，从而导致人员经费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

2022年共安排项目支出332.09万元，较上年减少25.99万元，变化的主要原因是2022年压减一般性支出。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：2022年部门专项业务类项目支出332.09万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：机构运行补助324.67万元，质保金7.42万元。

（2）项目分级情况：2022年项目支出中本级支出332.09万元。

3、转移支付安排情况

2022年共安排转移支付支出0万元。

4、政府性基金安排情况

2022年政府性基金支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

本单位2022年“三公”经费支出预算3.6万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行费3.6万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。2022年机关运行经费预算支出共安排0万元，其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。

2、增减变动说明。2022年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元。

五、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算支出324.67万元，具体安排如下：机构运行补助324.67万元。

六、国有资产占用情况说明

   我单位资产全部为国有资产，2021年年末固定资产原值13649.69万元，房屋34722.62平方米，10082.16万元，车辆2辆，价值57.9万元，50万元以上设备1台，价值125.77万元，100万元以上设备2台，价值345.38万元。

七、部门预算绩效评价情况说明

我单位将严格按照《兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法（试行）》（兰发【2019】6号）文件精神，进一步建立健全单位内控制度，加快资金支出进度，及时发挥资金使用效益，做好2022年部门预算绩效评价工作。2022年部门预算项目支出数2个，即机构运行补助332.09万元、质保金7.42万元。

八、名词解释

1、财政拨款

财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、 三公经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费

机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、 政府性基金预算

政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件：1. 2022年兰州市精神康复医院预算公开表.xls

           2.2022年兰州市精神康复医院绩效目标公开2022年兰州市精神康复医院.zip

兰州市精神康复医院

        2022年 2 月 7日