一、部门职责

主要承担建立健全社会救助体系，指导全市城乡居民最低生活保障、特困救助供养对象、临时生活救助、低收入家庭认定；负责拟定全市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构、公建民营养老机构管理，协调推进农村留守老年人关爱服务；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全市儿童福利、收养登记、儿童救助保护机构管理；依法加强对社会团体、民办非企业的监督检查和全市社会团体、民办非企业单位、非公募基金会的成立、变更、注销登记，规范社会组织活动和监督违法行为；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设；监督和管理全市殡葬、婚姻和流浪乞讨人员救助管理，推进婚俗和殡葬改革；承办乡镇、街道、村（居）委会等行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批，负责地名管理以及数字地名、地名名称、地名规划、地名标志的设置及管护，调处边界纠纷；组织推进社会工作人才队伍建设，注册、登记、管理志愿者队伍，指导社会慈善、社会捐助和慈善组织认定、监督管理以及互联网募捐信息平台管理等工作职能。

二、机构及人员设置情况

兰州市民政局机关内设职能科(室)13个,即:办公室、人事科、财务审计科、政策法规科、社会组织管理科、社会救助科(兰州市破产企业政策性供养人员管理办公室)、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、社会组织党建工作科。另设机关党委。局机关财务代管兰州市民政局信息中心、兰州市慈善总会办公室、兰州市社会救助对象家庭经济状况核对中心三家事业单位，预算统一由局机关编制。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金收入10307.42万元、较上年增加843.28万元；共安排资金支出10307.42万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出731.11万元。明细如下：基本工资284.89万元、津贴补贴191.34万元、绩效工资24.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.27万元、职工基本医疗保险缴费40.33万元、公务员医疗补助缴费31.83万元、其他社会保障缴费0.97 万元、住房公积金57.95万元、离休费21.99万元、退休费0.05万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出131.85万元。明细如下：办公经费42.03万元、取暖费6.96万元、培训费4.27万元、工会经费3.7万元、福利费11.55万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用59.34万元、其他商品和服务支出2万元。

3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出862.96万元，较上年减少35.52万元，变化的主要原因是本年调出和退休工作人员导致基本支出预算下降。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出9444.46万元。较上年增加878.6万元，增加的主要原因是年初预算新增建设街道(乡镇）综合养老服务中心市级配套资金940万元。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年专项业务类项目支出1380.78万元；改革发展类项目支出8063.68万元。具体安排如下：专项业务类中一般性专项业务类1345.58万元、印刷费35.2万元；改革发展类中本级支出859万元，转移支付7204.68万元。

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出2239.78万元，下县区支出7204.68万元。

3、转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出7204.68万元，较上年增加958万元，变化的主要原因是新增建设街道(乡镇）综合养老服务中心市级配套资金940万元。具体安排如下：发展养老服务业专项资金1664.67万元；困难群众救助补助资金5505.63万元；离退职居委会干部生活补助34.38万元。

 4、政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金安排预算安排0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排131.85万元。具体安排如下办公经费42.03万元、取暖费6.96万元、培训费4.27万元、工会经费3.7万元、福利费11.55万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用59.34万元、其他商品和服务支出2万元。

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年减少2.02万元，变化的主要原因是本年调出和退休工作人员导致机关运行经费安排下降。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出1904.22万元。其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算1885.22万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，兰州市民政局（本级）共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、部门预算绩效评价情况说明

根据《兰州市财政局关于印发<兰州市市级部门预算绩效目标管理办法>等三个办法的通知》（兰财绩[2020]17号）、《兰州市财政局关于做好2022年市级预算绩效目标申报工作的通知》（兰财绩[2021]13号）要求，我单位专门制定了3个专项资金管理办法，按照部门预算绩效评价指标体系要求，列出了预算绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。我单位2022年预算7个项目支出全部录入市级财政预算绩效管理信息系统并通过市财政局绩效审核，涉及资金9444.46万元。我单位将继续加大部门预算绩效评价的力度，争取较好地实现预期绩效目标。

八、名词解释

1、财政拨款

财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、 三公经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费

机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、 政府性基金预算

政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件：1.预算公开表 兰州市民政局（本级）.xls

          2.预算绩效公开表.zip

兰州市民政局       

  2022年1月28日