第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

1、贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；拟订有关民政事业的法规、规章、政策和发展规划，并组织实施和监督检查。

2、依法对社会团体、民办非企业单位进行审批、登记管理和执法监察。

3、负责全市社会救助工作。拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；组织指导城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助、城市低收入家庭认定工作；承担“393”计划中市属破产企业政策性供养人员的接收和日常管理工作；指导五保供养服务设施和服务管理工作。

4、承担基层政权建设工作。指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权的意见和建议；推动城乡基层民主政治建设。

5、负责全市行政区划和地名管理工作。

6、是拟订全市社会福利发展规划、政策和标准；负责社会福利机构和设施的建设与管理工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保障工作；负责福利企业的资格认证及年检工作。

7、负责全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

8、负责全市婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；负责全市经营性公墓的审核工作。

9、负责管理国家、省和市拨民政事业费；指导、监督民政事业费的使用。

10、负责全市福利彩票的管理和销售工作；管理本级福利资金并监督使用；承办本级福利资金资助项目的评审工作；负责市福利彩票发行中心的建设和管理工作。

11、承办市委、市政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

行政单位1个：兰州市民政局机关

参公事业单位2个：兰州市救助站、兰州市社会组织服务中心

事业单位12个：兰州市社会福利院、兰州市精神康复医院、兰州残疾儿童康复中心、兰州市盲人按摩院、兰州市老年公寓、兰州市殡葬事务管理办公室、兰州市殡仪馆、兰州市社会福利有奖募捐委员会办公室（兰州市福利彩票发行中心）、兰州市民政局信息中心、兰州市慈善总会办公室、兰州市社会救助对象家庭经济状况核对中心。

1、兰州市民政局机关

局机关行政编制62名，其中，县级领导职数4名，科级领导职数28名（正科14名，副科14名，含机关党委专职副书记1名）。机关内设职能科室13个，即办公室、政策法规科、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科(兰州市破产企业政策性供养人员管理办公室)、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事科、社会组织党建科，另设直属机关党委。兰州市民政局信息中心、兰州市慈善总会办公室、兰州市社会救助对象家庭经济状况核对中心三家事业单位的财务由局机关代管，决算统一并入局机关编制。

2、兰州市救助管理站

兰州市救助管理站是参照公务员管理的事业单位，正县建制，执行政府会计计制度，主要从事对符合国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》规定的我市三县五区范围内流浪乞讨的救助人员进行生活、医疗、交通、通讯、教育等的临时救助,开展救助宣传工作,配合公安部门上街劝导流浪乞讨人员接受救助,中转和跨省接护送流浪乞讨人员。我单位编制82名，参公在职人员45名，工勤人员23名，离休人员2名，退休人员62名，临聘人员18名，退休遗属5名。

3、兰州市社会组织服务中心

该单位是经市编委批准为依照公务员管理的事业单位，主要职能是：负责全市社团组织和民办非企业单位的统一归口登记、管理，指导县区开展登记和管理工作；拟订并组织实施民间组织管理的地方性法规、规章、政策和民间组织培育、发展规划；研究制定社会组织的财务管理办法；依法加强对社会组织的监督管理；负责全市社会组织的年度检查；规范和监督社会组织的活动，查处非法组织和违法行为。

副县级建制，编制12名，内设3个职能科室：综合科、登记管理科和执法监察科。实有工作人员22人，其中主任1名，三个科配备科长各1名，副科长3名，工作人员15名。

4、兰州市社会福利院

该单位成立于1956年8月，隶属于兰州市民政局，属省一级社会福利院。全院占地面积1.6万平方米，设置床位800张。目前主要工作任务是收养兰州市城镇“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人或抚养人）人员，以及兰州市儿童福利院年满十六周岁以上的无劳动能力的孤残儿童，市救助站无法遣送的流浪遗弃人员。

该单位正式职工编制数84人，实有60人，聘用人员120人。单位内设6个职能科室，办公室、生活护理部、医疗康复部、饮食供给部、综合保障部、社会工作部。

5、兰州市精神康复医院

该院属财政全额拨款的社会福利性事业单位，是我市唯一一家收治“三无”和社会流浪精神病人的专科医院，主要社会职能是救助、收治、供养、管护全市“三无”及社会流浪精神病患者，承担着社会福利和社会救助的双重职能。

该院为科级建制，领导职数3名。设有内部科室13个，分别为行政办公室、党务办公室、医务部、护理部、财务室、总务室、医疗服务质量监控办公室、医疗保险办公室、膳食科、网管科、功能科、药剂科、康复科。原核定床位150张。2018年5月初新建的业务综合楼投入试运行，新建床位500张，目前开设病区6个。

该院编制80名，现有在职职工65名，其中：管理人员6名，专业技术人员49名（副高3名，中级21名，初级25名），工勤人员10名。退休遗属3人。另有聘用人员126名，主要为护理、食堂、后勤等工作岗位。

6、兰州残疾儿童康复中心

该单位是全额拨款事业单位，正县建制，执行事业单位会计制度，主要收养城市中的弃婴、弃儿和孤儿，开展婴幼儿的养育特护、医疗康复、教育教学等工作，与兰州市儿童福利院为两块牌子一套机构，内设：办公室、康复部、婴幼儿养育部、特殊教育部、青少年养育部、供给部、社会工作部、计划财务部、人事部、慈爱特殊教育学校。

该单位事业编制人数94人，实有事业人员81人、临聘人员100人、遗属2人、退休人员57人、收养孤弃残疾儿童242人。

7、兰州市盲人福利按摩院

该单位是经市编委批准为全额拨款的事业单位事业单位，主要职能是：中医按摩，社区医疗服务。

科级建制，编制14名，内设3个职能科室：办公综合室、财务室、按摩室。实有在职人员9人，离休1名，临聘人员1名。

8、兰州市老年公寓

该单位是差额事业单位。单位职责是提供老年福利服务，促进老年服务事业发展。老人养老、康复保健、文化娱乐、日常照料。

市老年公寓属副县建制，内设一室二科，即办公室、业务科、总务科。编制人数为19人，现有在职在编人员18人，临聘人员16人。

市老年公寓成立于2001年11月，是政府投资兴建的为民所办的实事之一。位于城关区雁南路1748号，建筑面积4100平方米，占地4.9亩，为五层框架结构，电梯一部，设有标准间50间，可同时接纳入住老人100人。入住率始终保持在100%，目前还有数百名老年人排队等待入住。公寓于2018年元月与甘肃省中医药大学附属医院联合，建立了医养结合养老模式。目前是一所集老人居家、娱乐、休闲、养生、保健、医疗为一体的综合养老机构，内部服务及管理工作基本达到了规范化、标准化。公寓将秉承“全心全意为老服务”的宗旨，坚持以示范、辐射、引导和带动全市养老服务行业发展为重任，以突出社会效益为主，努力发挥好公办养老机构保基本、兜底线的职能作用，为老年人提供一流的养老服务。

9、兰州市殡葬事务管理办公室

该单位兰州市殡葬事务管理办公室系财政全额拨款的事业单位，属市民政局的行政执法委托组织，副县级建制，单位主要负责全市殡葬执法监督检查工作，指导县区殡葬管理部门做好本行政区域内殡葬违法行为的查处工作；负责全市殡葬法规政策的宣传、研究和咨询工作；负责办理全市有关殡葬管理、服务、改革等其他工作。

该单位事业编制23人,，设综合科、宣教科、督查科、公墓管理科4个科室，实有人数20人（副县1人，副科2人，科员12人，工勤5人）。

10、兰州市殡仪馆

兰州市殡仪馆是财务收支全额纳入财政非税管理的事业单位，是兰州地区唯一一家综合性的殡仪服务机构，单位全年365天、全天候24小时为全市治丧群众提供遗体火化等基本殡葬服务、骨灰盒等殡葬商品以及鲜花乐队等殡仪服务，年接待治丧群众近150多万人次。

截止2019年末市殡仪馆实有在册在编职工87人（兰机编字【2002】核定编制100人）、临聘人员108人（2019年人社局备案）。

10、兰州市福利彩票发行中心（市募捐办）

兰州市福利彩票发行中心（市募捐办）隶属市民政局事业单位，中心设综合部、财务部、市场部、即开部、宣传部，8个中福在线销售厅。副县级建制，编制6人，其中在编6人，聘用57人。

第二部分  2019年度部门决算报表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计36,171.54万元。收支较上年决算数减少31,478.10万元、下降46.53%，主要原因是2019年机构改革，我部门由23家局属单位减少至11家。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计33,171.16万元，较上年决算数减少26,997.62万元，下降44.87%，主要原因是2019年机构改革，我部门由23家局属单位减少至11家。其中：一般公共预算财政拨款收入21,986.12万元，占66.28%；政府性基金预算财政拨款收入11,015.85万元，占33.21%；上级补助收入169.18万元，占0.51%。此外，年初结转和结余3,000.39万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计34,055.60万元，较上年决算数减少27,590.77万元，下降44.76%，主要原因是2019年机构改革，我部门由23家局属单位减少至11家。其中：基本支出17,598.47万元，占51.68%；项目支出16,457.13万元，占48.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计35,958.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少30,664.77万元，下降46.03%。主要原因是2019年机构改革，我部门由23家局属单位减少至11家。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,308.53万元，较上年决算数减少28,191.14万元，下降55.82%。主要原因是2019年机构改革，我部门由23家局属单位减少至11家。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出221.05万元，占0.99%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

2．外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

3．国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

4．公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

5．教育支出11.75万元，占0.05%，较年初预算数减少12.19万元，下降50.92%，主要原因是减少培训计划，所有教育支出必须有文件依据。

6．科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

8．社会保障与就业支出21,134.29万元，占94.74%，较年初预算数增加4,046.73万元，增长23.68%。

9．卫生健康支出422.30万元，占1.89%，较年初预算数增加0.39万元，增长0.09%，主要原因是工资增长后，按比例缴存的医疗保险提高，导致相应支出增加。

10．节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

11．城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

12．农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

13．交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

14．资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

15．商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

16．金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

17．援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

18．自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

19．住房保障支出519.14万元，占2.33%，较年初预算数减少8.20万元，下降1.55%，主要原因是工资增长后，按比例缴存的住房公积金提高，导致相应支出增加。

20．粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

21．灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

22．其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

23．债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14,713.40万元。其中：人员经费12,961.60万元，较上年决算数减少24,205.56万元，下降65.13%，主要原因是2019年机构改革，我部门由23家局属单位减少至11家。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、救济费等。公用经费1,751.80万元，较上年决算数减少623.27万元，下降26.24%，主要原因是2019年机构改革，我部门由23家局属单位减少至11家。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2,380.34万元，年末结转结余1,861.72万元。本年收入11,015.85万元，较上年决算数增加1,629.26万元，增长17.36%，主要原因是我部门老年人福利类的基建项目均使用政府性基金，因此申请的彩票公益金比上年有所增长。本年支出11,534.47万元，较上年决算数增加1,331.34万元，增长13.05%，主要原因是我部门老年人福利类的基建项目均使用政府性基金，资金量较大，因此支出比上年有所增长。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计51.89万元，较年初预算数减少16.67万元，下降24.31%，主要原因是根据中央、省市相关精神，大力压缩三公经费支出。较上年支出数减少42.43万元，下降44.99%，主要原因是根据中央、省市相关精神，大力压缩三公经费支出，2019年机构改革，我部门由23家局属单位减少至11家。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费51.69万元，主要用于整个部门保留车辆的日常保养维护及运行的相关费用。费用支出较年初预算数减少16.04万元，下降23.68%，主要原因是根据中央、省市相关精神，大力压缩三公经费支出，2019年机构改革，我部门由23家局属单位减少至11家。较上年支出数增加42.21万元，增长44.95%，主要原因是根据中央、省市相关精神，大力压缩三公经费支出，2019年机构改革，我部门由23家局属单位减少至11家。公务接待费0.20万元，主要用于接待国家区划地名协会及外地兄弟单位。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降75.90%，主要原因是根据中央、省市相关精神，大力压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.22万元，下降52.38%，主要原因是根据中央、省市相关精神，大力压缩三公经费支出。（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为35辆；国内公务接待2批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出277.41万元，机关运行经费主要用于开支用于开支物业费、维修（护）费、特种车辆运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少231.37万元，下降45.48%，主要原因是2019年机构改革局机关减少人数较多，相应的机关运行经费有所下降。其中：本年度会议费支出28.74万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出22.20万元，较年初预算数减少12.20万元，下降35.48%，主要原因是减少培训计划，所有培训支出必须有文件依据。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计8,920.34万元，其中：政府采购货物支出3,210.66万元、政府采购工程支出1,995.25万元、政府采购服务支出3,714.44万元。授予中小企业合同金额5,554.87万元，占政府采购支出总额的62.27%，其中：授予小微企业合同金额3,691.62万元，占政府采购支出总额的41.38%。主要用于采购办公设备、维修工程项目、各类宣传评估等通过第三方购买的服务。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆69辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车29辆，离退休干部用车0辆，其他用车31辆，其他用车主要是用于殡葬服务。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度51个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金7518.45万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.99%。其中：物业费、办公设备购置费、民政业务工作经费、宣传费等51个项目自评结果为“优”，涉及资金7518.45万元。（《自评表》详见附件）

共组织对2019 年度2个政府性基金项目开展了绩效自评，涉及资金3375.76万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.45%。其中：福利彩票发行中心正常运转经费这1个项目自评结果为“优”，涉及资金3325.76万元；困难大学生助学金这1个项目自评结果为“优”，涉及资金50万元。（《自评表》详见附件）

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度3个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金7717.75万元。其中：离退职居委会生活补助、困难群众救助补助资金和发展养老服务业专项资金3个项目自评结果为“优”，涉及资金7717.75万元。（《自评表》详见附件）

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 10894.21万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，我部门加强预算资金及政府性基金的规范管理，提高资金使用效益，深化绩效管理，将预算绩效管理覆盖各业务科室和局属各单位的全部财政性资金，贯穿预算管理事前、事中、事后全过程，形成讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围，真正购建起全过程的预算绩效管理体制。

（二）部门评价情况

本部门通过委托第三方机构的方式，组织对民政部门的个重点项目开展了绩效评价，截止2019年决算公开日，项目绩效评价结果尚未出具，待绩效评价完成后公开。

1.重点项目评价情况

共组织对5个项目开展了绩效评价，涉及资金 3485.70 万元，具体项目为：殡仪馆守灵堂项目、第二社会福利院老年养护中心项目、殡仪馆骨灰楼项目、福彩中心贫困大学生助学金项目、慈善总会大病救助金项目，截止2019年决算公开日，项目绩效评价结果尚未出具，待绩效评价完成后公开。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对11个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出 10894.49 万元，其中：11预算单位评价结果为“优”。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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2019年决算数据公开.zip